| 发布时间:2013-09-16 17:17:34 |
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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、 基本职能及主要工作
㈠ 基本职能
⒈贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
⒉负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。
⒊负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。
⒋负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全省国民经济计划和发展规划的实施。
⒌承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
⒍贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全省价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
⒎负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排省级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
⒏推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全省重大生产力合理布局，协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全省自主创新体系建设发展。
⒐促进城乡区域协调发展。组织编制全省主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
⒑负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的省级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
⒒负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
⒓推进可持续发展，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全省应对气候变化的规划和政策措施。
⒔会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
⒕指导、协调并综合管理全省招标投标工作，对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
⒖负责与铁道部等国家部委的工作衔接，负责组织协调和处理全省铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全省铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
⒗负责组织编制全省国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
⒘承担省实施西部大开发领导小组（省攀西地区资源开发领导小组）、省重点项目领导小组、省应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。
⒙承担省政府公布的有关行政审批事项。
⒚承办省政府交办的其他事项。
㈡2012年重点工作完成情况
1、围绕中心服务大局，努力发挥参谋助手作用
突出早谋划、快行动，搞调研、提建议、编规划、抓落实，着力化解经济运行中的困难和问题。
一是切实抓好经济形势研判。紧密跟踪国家宏观政策动向和经济发展趋势,深入基层调查研究，形成月度、季度、半年度经济形势综合分析报告以及投资、价格、产业、就业分配、财政金融和对外开放等领域专项形势分析报告。针对上半年经济下行压力加大的情况，及时提出我省稳增长27条政策措施，制定出台了支持重点企业平稳运行的丰水期富余电量临时电价政策。研究提出了2013年全省经济社会发展主要目标和思路的建议，为省委、省政府安排部署经济工作提供了重要决策参考。
二是深入研究重大课题。牵头完成省第十次党代会报告经济组和战略组的起草工作，起草推进民族地区跨越发展的意见、“一枢纽、三中心”工作方案等重要文件。加强重大战略问题研究，完成贯彻落实科学发展观等30多个重大课题，一些研究成果已经转化为省委、省政府的决策部署。
三是有效发挥规划引领作用。制定全省“十二五”规划纲要目标任务分解落实方案，对14个重点专项规划制定年度实施计划。编制完成主体功能区规划、金沙江下游沿江经济带发展规划等一批重点规划，启动基本公共服务体系“十二五”规划、稻城亚丁概念性总体规划、川桂临海产业园区规划等一批重点规划的编制工作。
2、充分发挥投资拉动作用，强力推动项目建设
坚持把投资拉动作为工作重点，强力推动项目建设，强化要素保障，加强规范项目招投标和稽察监管，保证资金项目安全。
一是投资拉动作用突出。通过各方面共同努力，2012年全省全社会固定资产投资完成18038.9亿元，同比增长19.3%，对经济增长的贡献率超过50%。制定出台我省《关于加强对民间投资的引导服务和规范管理的通知》，促进民间投资健康发展，2012年全省民间投资完成9644亿元，同比增长20.4%，占全省投资比重达到53.5%，对全省投资增长贡献率达到56%，对全省投资增长起到重要支撑作用。
二是强力推进项目建设。积极实施2012年全省重点项目计划，全年重点项目完成投资4696亿元，占年度计划4479亿元的104.8%，超额完成年度目标任务。双流国际机场T2航站楼、雅西高速等重点项目建成投运；中石油1000万吨炼油及80万吨乙烯工程、一汽大众三期扩能等项目快速推进；138个重点项目实现开工建设。首次在西博会发布《四川省重大投资项目名录》，共推出2242个项目，总投资规模3.67万亿元。紧紧抓住国家加快项目审核的机遇，及时上报119个重大项目，总投资规模超过1万亿元,55个重大项目获得国家审核通过。为2013年储备500万元以上的续建项目和新开工项目24547个，投资总规模7.04万亿元，2013年计划投资1.76万亿元。
三是积极强化要素保障。全年从国家发改委争取中央资金突破300亿元，继续位居全国第一位。发行企业债券199亿元，比去年增加124.8亿元，达历史最高水平。搭建中外金融机构与企业融资对接平台，促成17家银行与16个重点项目签约金额达985.6亿元。积极推动3家企业上市融资。
四是保障资金项目安全。开展了5次项目稽察活动和3次专项检查活动，对重点行业领域的921个项目进行稽察和检查监督。以全省电子招投标系统建设为重点，切实抓好备案审查、专家管理、投诉处理三个关键环节，进一步加强和规范项目招投标监管，加快建设招投标诚信体系，对问题项目给予及时处理，有效保障了项目规范建设和国家资金安全。
3、深入推进“两化”互动，促进城乡区域协调发展
大力推动产业转型升级,加快推进新型工业化和新型城镇化，不断增强城乡区域发展协调性。
一是大力推动产业转型升级。积极推动自主创新和科技成果转化。支持绵阳科技城军民深度融合发展。一批国家级和省级工程实验室、企业技术中心获得认定。加快推进重大产业基地和重大产业项目建设，加大对战略性新兴产业的支持力度，着力推动传统产业改造升级和结构调整。攀西国家级战略资源创新开发试验区建设规划顺利通过国家评估，成功争取将内江、自贡等7个城市纳入全国老工业基地调整改造规划。新设北川、中江等6个省级开发区，乐山高新区和遂宁、绵阳、广元经开区成功升级为国家级开发区。大力推进服务业发展，深入推进西部物流中心、商贸中心、金融中心建设，天府新区金融后台服务中心、成都国际博览城等重大项目加快推进，成都国家服务业综合改革试点进一步深化。加快推进现代农业发展。开工建设毗河供水一期、升钟灌区二期2个大型水利工程和12个中型水利工程，加快亭子口水利枢纽、小井沟水利枢纽等在建大中型水利工程和新增粮食生产能力等重点工程建设，全年建设高标准农田220.8万亩，新增有效灌溉面积134.2万亩。
二是加快推进成渝经济区和天府新区建设。研究形成成渝经济区成都城市群、南部城市群发展规划，川渝合作示范区（广安片区）建设总体方案获国家批复。研究提出省级层面支持天府新区发展的十大政策建议，配合有关部门完成天府新区控制性详细规划、专项规划的编制。积极推动新川创新科技园等重大项目建设，天府新区在建项目达到714个，总投资超过8000亿元。
三是积极推动城乡统筹发展。会同省级有关部门提出将成渝统筹城乡综合配套改革试验区政策推广运用于成渝经济区四川部分的政策建议，研究形成关于全面深入推进统筹城乡改革发展的意见，参与研究完善“两化”互动、统筹城乡综合示范建设实施意见，制订推进示范区建设工作方案。编制完成“十二五”重点小城镇发展规划，绵竹市、华蓥市被列为全国发展改革试点城市，木兰镇、花源镇等9个镇被列为全国发展改革试点小城镇。
四是切实做好节能减排工作。大力实施重点节能改造工程，深入开展节能产品惠民工程，预计单位国内生产总值能耗下降6%。深入推进资源综合利用，内江西南再生产业园区“城市矿产”示范基地加快建设，攀枝花市被确定为国家首批资源综合利用“双百工程”示范基地，攀钢集团、川威集团被确定为“双百工程”骨干企业，广安经济技术开发区被纳入全国首批园区循环化改造示范试点。全省155个清洁发展机制（CDM）项目获国家核准，项目数和年减排量均居全国第一。
4、深入推进改革开放，增强发展动力与活力
深入推进改革开放，努力破解阻碍发展的体制机制障碍，大力推进西部内陆开放高地建设，为经济社会发展提供强大动力。
一是认真履行改革总体指导和综合协调职能。制定《2012年深化经济体制改革重点工作的意见》，指导全省经济体制改革。加快推进政府职能转变，扩权强县改革试点进一步深化。继续巩固深化全省医药卫生体制改革，健全全民医保体系，县级公立医院综合改革取得新进展。积极稳妥推进资源性产品价格改革，在全国先行推进天然气价格形成机制改革。探索县域空间开发、管理的有效机制，在绵竹市开展全省县域空间规划试点。
二是深入实施充分开放合作战略。对外贸易逆势增长，全年进出口总额591.3亿美元、增长23.9%。利用外资成效明显，全年实际利用外资105.08亿美元。积极推动区域合作，与贵州、新疆、宁夏等省区签署全面合作框架协议，与广西签署加快推进建设西南出海大通道暨合作共建北部湾川桂临海产业园协议。大力推动企业 “走出去”，天齐锂业、波鸿等企业境外投资项目获得国家核准，汉龙集团、宏达集团等项目前期工作进展顺利，全年核准境外投资项目22个，总投资20.2亿美元，增长2.1倍,引进省外国内资金7795.26亿元。圆满完成第十三届西博会和第八届泛珠论坛暨洽谈会各项工作任务。
5、保持物价总水平基本稳定，创造良好发展环境
紧紧围绕稳定物价总水平的宏观调控任务，积极稳妥推进价格改革，加强收费管理维护市场秩序，为全省经济社会发展创造良好环境。
一是保持物价总水平基本稳定。落实粮食最低收购价政策，建立健全粮、油、肉、菜等大宗农产品生产、流通和储备保障机制，实现省级储备粮全额入库到位，有效保障了市场供应。加强价格监测预警，组织开展价格形势会商，出台应对价格异常波动工作预案，适时实施价格临时干预。全面建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向联动机制保障对象发放价格临时补贴6.1亿元。全年居民消费价格指数（CPI）上涨2.5%左右。
二是积极稳妥推进价格调整。成功完成四川省居民生活用电阶梯电价调整，平稳出台居民阶梯电价完善方案。采取临时降价措施消纳丰水期富余电，合理安排使用丰水期外送电价差收入，继续推进居民用电同价工作。根据我省燃料与运价联动机制，及时调整公路客运基础运价。补充调整300个剂型规格药品的零售价格，平均降幅达17%，对359个剂型规格的省管药品最高零售价格进行调整，平均降幅达19％。
三是加强收费监督管理。积极做好涉农收费和价格的公示工作，确保乡镇公示率达100%。取消相关涉农收费项目5项，规范3项。继续清理整顿涉企收费。清理规范医疗、教育收费，取消幼儿园不合理、不合规收费项目。严禁与入学挂钩的捐资助学款。对教育系统考试收费重新进行规范，取消9项，降低2项，调整5项，维持原标准31项。调整旅游服务收费,降低5家A级以上景区的门票价格。
6、加快实施民生工程，着力保障和改善民生
坚持以人为本，加大民生投入，始终将民生工作作为我委工作出发点和落脚点,让广大人民群众共享发展改革成果。
一是加快民生工程建设。争取国家下达我省各类民生工程建设项目中央资金249.4亿元，涉及项目8360个。藏区“三大民生工程”深入实施，牧民定居行动计划规划建设任务全面完成，扶贫开发和综合防治大骨节病五年规划通过国家验收。彝家新寨加快建设，已完成规划任务的52.4%。以工代赈“千桥工程”顺利实施。
二是全面推进社会事业发展。大力推进社会事业重点项目和重点工程建设，省美术馆、省图书馆、省妇幼保健院等一批重点项目加快推进，农村学前教育、农村初中校舍改造、校舍安全、边远艰苦地区教师周转宿舍等工程加快实施，启动中西部高等教育能力建设工程，以乡镇卫生院为重点的基层医疗卫生服务体系进一步健全，基层文化、体育、养老、社会福利设施建设得到加强。积极实施民族地区教育、卫生发展十年行动计划，继续稳步实施藏区和彝区“9+3”免费教育计划。
三是加大对民族地区、贫困地区帮扶力度。加快实施大小凉山综合扶贫开发试点规划，编制完成秦巴山区、乌蒙山区区域发展与扶贫攻坚规划的省级和县级实施规划，藏区“两路一隧”、稻城亚丁机场、阿坝红原机场、新都桥500千伏变电站等重大基础设施项目加快建设。在全省贫困地区组织实施69个以工代赈片区综合开发和示范项目，易地安置农村贫困人口8.75万人。实施藏区留存电量53亿千瓦时，减少藏区电费支出10.5亿元。
7、切实加强自身建设，机关作风进一步转变
深入开展创先争优、基层组织建设年等活动，积极推进学习型党组织、“六型”机关建设。强化干部政治和业务培训，采取多种方式组织干部学习党的十八大精神和省第十次党代会精神，举办全省发改系统首届中青年干部改革发展论坛，不断提高干部队伍政治思想和业务素质。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，坚持依法行政，在项目审批、资金管理、招标投标等方面加强制度建设和稽察监督，用制度管权、按制度办事、靠制度管人的机制进一步健全完善。不断增强服务意识，主动加强与省级部门、各市州的沟通交流，深入推进“挂包帮”工作和开展机关干部直接联系服务群众活动。深入推进行政效能建设，建立处室绩效管理制度，机关日常工作运转程序进一步规范，工作效率不断提高。
二、部门概况
省发改委下属二级预算单位11个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况
2012年省发改委机关及下属单位收入决算总额为20200.59万元，其中：当年财政拨款收入12991.56万元，经营收入504.14万元，其他收入1224.55万元，上年结转收入5440.96万元，用事业基金弥补收支差额39.37万元。
2012年省发改委机关及下属单位支出决算总额为20200.59万元，其中：一般公共服务支出11186.43万元，国防30.52万元，科学技术716.32万元，社会保障和就业2330.55万元，医疗卫生321.32万元，住房保障支出551.14万元，节能环保250万元，商业服务业等事务15万元，年末结转和结余4798.36万元。
四、财政拨款支出决算情况
省发改委部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省改革和发展相关工作。
基本支出，是用于保障省发改委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省发改委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下八个方面:
㈠一般公共服务支出11186.43万元，主要用于委机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括重大规划编制、重大政策研究、经济监测预测、重大项目前期工作及监督检查、能源管理、物价管理等方面的支出。
㈡国防支出30.52万元，主要用于委机关国民经济战备动员等方面的支出。
㈢科学技术支出716.32万元，主要用于下属科研事业单位人员工资、日常运转以及为完成专项科研工作等方面支出。
㈣社会保障和就业支出2330.55万元，主要用于委机关及下属单位离退休人员支出，基本保障委机关及下属单位离退休人员的生活需要。
㈤医疗卫生支出321.32万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等方面的支出，达到委机关及下属单位人员基本医疗保障。
㈥住房保障支出支出551.14万元，主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出。
㈦节能环保支出250万元，主要用于推进资源综合利用、
开展节能惠民工程、实施重点节能改造工程等方面的支出。
㈧商业服务业等事务支出15万元，主要用于为推进家电摩托车下乡工作而发生的支出。
四川省发展和改革委员会2012年收支决算总表
四川省发展和改革委员会2012年财政拨款支出决算表
